Varav

Budget 2006
Utfall 0608
Prognos 2006
Resultat
Total netto
963 945
666 501
972 310
-8 365
Total intäkter
-470 764
-300 531
-470 806
42
Total kostnader
1 434 709
967 032
1 443 116
-8 407
120 522
84 492
126 642
-6 120
Kostnad receptförskrivna läkemedel exkl cytostatika
118 000
78 126
118 000
0
Övriga läkemedel 20 517
14 077
19 783
734
Personalkostnader exkl utbkstnd
672 682
438 630
648 285
24 397
Hyrpersonal
300
10 724
14 347
-14 047
Labkostnader
33 157
25 769
37 643
-4 486
Verksamhet
856 605
592 357
861 550
-4 945
Varav
Regionvård
exkl regionvård o läkemedelsförmån
Klinik
Budget -06
Utfall 0608
Utfall 0508
Prognos -06
Resultat
Bokslut 2005
Stab/adm
67 783
43 870
33 214
66 863
920
66 198
Barnklin
23 578
15 316
16 470
23 492
86
23 691
Ortopedklin
27 098
21 737
0
29 887
-2 789
0
Tandvård
27 854
17 770
14 983
27 176
678
23 862
Försörjning
151 746 98 758
82 539
148 150 3 596
125 568
Infektion
25 135
17 885
18 310
25 752
25 514
Medicin
96 854
71 294
68 133
103 072 -6 218
97 070
Primärvård
94 539
71 650
61 879
100 322 -5 783
92 850
Psykiatri
64 524
42 357
41 806
64 524
0
62 877
HabRehab
66 894
42 675
42 992
64 969
1 925
62 611
Röntgen
30 915
20 284
21 817
30 915
0
32 951
Onkolog
18 364
12 695
12 492
18 573
-209
17 274
-617
Klinik
Budget -06
Utfall 0608
Utfall 0508
Prognos -06
Resultat
Bokslut 2005
Ögonklin
8 207
4 992
4 970
8 133
74
8 223
Öronklin
6 442
4 548
4 629
6 416
26
7 064
Kirurgklin
24 960
20 948
40 110
28 003
-3 043
57 487
Kvinnoklin
29 250
19 290
21 170
28 635
615
29 680
OP/IVA
81 277
56 582
48 533
83 713
-2 436
74 650
Akutmott
11 185
9 710
9 153
12 455
-1 270
13 020
-9 500
9 500
Justeringar:
Verksamhet
856 605 592 357 543 200
861 550 -4 945
820 590
KostnadsslagBudget -06
Intäkter
Utfall 0608
-470 764
Utfall 0508
Bokslut 2005
-300 531
-302 504
-454 998
Varav statsbidrag läkemedel
-87 456
-83 352
-125 044
Varav patientavgifter
-42 324
-41 608
-64 986
Varav utomlänsintäkter
-17 763
-27 730
-37 635
Utbildningskstnd
8 070
3 867
2 648
4 928
Rese- logikstn
4 540
4 100
3 312
5 689
Övr sjukresor
7 772
4 751
5 425
8 678
Fraktkostnader
3 925
2 846
2 472
3 743
Kapitalkostnader
18 267
12 271
12 042
17 803